1. Acesse o menu: Folha > Efetuar Lançamentos > Genéricos
Selecione a opção Excluir e informe na Origem dos Lançamentos: Convênios.
Observação: Caso tenha mais de uma unidade, terá que repetir o procedimento para cada unidade.
2. Após é necessário excluir também os valores dos Convênios para DIRF/eSocial:
Acesse o menu: Consulta > Ficha Financeira > Valores de Convênios/Valores de Convênios por Contrato e Mês Base.
a) Clique no Botão a direta e selecione a opção: Exclusão de valores referentes a um Convênio.
b) O sistema irá abrir a tela abaixo, informe os dados e selecione o mês a ser excluído, onde o mês que se refere é a data base.
Caso tenha mais de um convênio, deverá repetir este procedimento para cada convênio.
c) Na aba Seleção pode escolher se a exclusão será geral para todos, por unidade, por centro de custo, por contrato, cargo, setor, cargo ou opções avançadas, conforme tela abaixo.
3. Após este realizar este procedimento, é possível exportar novamente os lançamentos dos convênios.