Situação
Cliente teve folha suplementar de dissídio e rescisão complementar de dissídio, mas não está gerando o GPS de dissídio.
Solução
Para que gere os valores do dissídio, precisa criar uma regra referente ao dissídio conforme telas abaixo.
1. No Módulo da Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Regras do Contas a Pagar e crie uma nova regra:
a) Se for tempo real, assinale o campo Apropriar item em tempo Real.
b) Tipo de Conta: GPS Diferença de Dissídio.
c) Código Auxiliar: Verifique qual o código a ser informado.
2. Na aba Mariz de lançamento, informe o Documento, Fornecedor, Conta Devedora e Conta Credora.
3. Após, se a integração for em tempo real, gere novamente o relatório 1560 ou gere a rotina 1861.
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