Situação:
Os lançamentos de Frequência foram exportados incorretamente para a Folha de Pagamento. É necessário excluir esses lançamentos para gerar e exportar os dados novamente, mas apenas para um contrato específico.
Solução:
Após a exportação, os lançamentos não podem ser alterados no módulo de Frequência, pois já foram transferidos para a Folha de Pagamento. A exclusão deve ser feita diretamente na Folha de Pagamento. Siga o passo a passo:
1. Acesse o menu: Folhas > Efetuar Lançamentos > Genéricos.
2. Informe a Data de Lançamento, e clique em OK.
3. Procure a Unidade para a qual deseja realizar a exclusão.
4. Marque o Tipo de Folha onde a exportação foi realizada.
5. Clique em Iniciar Lançamentos.
Importante! Se a Folha de Pagamento já tiver sido calculada, uma mensagem de confirmação será exibida. Caso deseje realmente excluir os lançamentos, clique em Yes.
6. Configurações para exclusão:
6.1 Operação: marque a opção Excluir.
6.2 Na seleção informe CCON = Informe o código do contrato.
6.3 Origem do Lançamento: selecione Ponto Eletrônico.
6.4 Abrangência: escolha a opção que melhor se aplica aos lançamentos integrados na Folha de Pagamento. É recomendado selecionar Data de lançamento no período informado ou Data de vencimento no período informado.
6.5 Período: Defina as datas desejadas.
6.6 Clique em Iniciar Exclusão.
6.7 Outra mensagem de confirmação será exibida. Caso deseje realmente excluir os lançamentos, clique em OK Pode Continuar.
6.8 LEMBRETE: caso deseje realmente excluir os lançamentos, clique em OK Pode Continuar.
6.9 O sistema irá mostrar quantos lançamentos foram excluídos. Clique em OK.
Relatório de lançamentos excluídos: se necessário, é habilitado um relatório na tela para impressão dos lançamentos excluídos. Para visualizar o relatório, clique no ícone de lupa .
Lembre-se! Quando a tela de exclusão é fechada, o relatório não poderá mais ser impresso, por essa razão, sugerimos salvá-lo para controle.
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