Como Gerar ou Reenviar os Eventos Mensais (Periódicos)

Neste artigo você vai aprender:

1. Como Enviar Eventos Mensais (Periódicos)
2. Como Reenviar Eventos Mensais (Periódicos)

1. Como Enviar Eventos Mensais (Periódicos)

1.1. Para enviar os eventos mensais ao eSocial, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu eSocial > Geração dos Eventos Mensais

1.2. Após, selecione a empresa, Mês/Ano de Apuração e os Eventos que devem ser enviados.

Observação: Aconselha-se gerar esta fase somente após a geração/conferência/transmissão do SEFIP. A folha de pagamento não precisa estar consolidada.

• S-1200: Este evento é gerado para todas as folhas emitidas dentro do Mês/Ano de Apuração selecionado, a partir das folhas:
  • Mensal
  • Adiantamento
  • Férias
  • Sulplementar
  • Avulsa
  • 13° salário
  • Rescisões complementares com previsão após a RCT
• S-1210 – Este evento é gerado para todas as folhas pagas dentro do Mês/Ano de Apuração selecionado, gerado a partir das folhas:
  • Mensal
  • Adiantamento
  • Férias
  • Sulplementar
  • Avulsa
  • 13° salário
  • Rescisões
  • PPR
  • Rescisões complementares com previsão após a RCT
• S-1250 – Aquisição de produção rural e S-1260 - Comercialização de produção rural pessoa física são gerados a partir das informações:
  • Informações de Alíquotas na Parametrização de GPS/SEFIP
  • Cadastro de Clientes/Fornecedores
  • Lançamento e/ou Importação das notas Emitidas e Recebidas
• S-1280 – Informações complementares aos eventos periódicos é gerado a partir da informação:
  • Desoneração da Folha de Pagamento informada no Parâmetro da GPS/SEFIP
  • Informação da Empresa do Simples - Atividades Concomitantes informada no Parâmetro da GPS/SEFIP aba Lotação Tributária
• S-1300 – Contribuição sindical patronal é gerado a partir da informação:
  • Emissão da Guia de Contribuição Sindical Patronal

2. Como Reenviar Eventos Mensais (Periódicos)

2.1. Se já foi realizado o fechamento mensal com status ACEITO:

2.1.1. Acesse a Folha de pagamento no menu: eSocial/ Reabertura dos Eventos Mensais

2.1.2. Realize as alterações necessárias

2.1.3. Exclua os eventos mensais do contrato utilizando o filtro Como Realizar Exclusão dos Eventos Mensais

2.1.4. Gere novamente os eventos mensais referente às alterações processadas (selecione o S referente ao evento alterado)

2.1.5. Após realize o fechamento mensal. 

2.2. Se já foi realizado o fechamento mensal com status REJEITADO:

2.2.1. Ajuste os erros indicados na aba de descrição de erro no módulo eSocial

2.2.2. Exclua os eventos mensais do contrato utilizando o filtro Como Realizar Exclusão dos Eventos Mensais 

2.2.3. Gere novamente os eventos mensais referente às alterações processadas (selecione o S referente ao evento alterado)

2.2.4. Após realize o fechamento mensal.  

Observação:

• É gerado um evento (S-1200 e S-1210) por Mês/Ano de Apuração selecionado para cada empregado. Ou seja, estes eventos incluem todas as folhas emitidas/pagas daquele período e são enviadas em um único XML;
• É gerado um evento S-1250 por Mês/Ano de Apuração, ou seja, será gerado um único XML agrupando todas as notas do período;
• É gerado um evento S-1260 por Mês/Ano de Apuração, ou seja, será gerado um XML agrupando todas as notas do período, limitado a 999 notas (caso o número ultrapasse será gerado um novo XML);