Neste artigo você vai aprender:
1. Como Enviar Eventos Mensais - Periódicos
Para enviar os eventos mensais ao eSocial, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: eSocial > Geração dos Eventos Mensais.
Neste local, selecione a Empresa, Mês/Ano de Apuração e os Eventos que devem ser enviados.
Observação: Para envio de remuneração e pagamento, deverão ser selecionados os Eventos S-1200 e S-1210. As demais informações serão enviadas mediante a necessidade de cada empresa.
Observação: Aconselha-se gerar esta fase somente após a Geração, conferência e transmissão do SEFIP. A folha de pagamento não precisa estar consolidada.
- S-1200: Este evento é gerado para todas as folhas emitidas dentro do Mês/Ano de Apuração selecionado, a partir das folhas:
- Mensal
- Adiantamento
- Férias
- Suplementar
- Avulsa
- 13° salário
- Rescisões complementares com previsão após a RCT
- S-1210: Este evento é gerado para todas as folhas pagas dentro do Mês/Ano de Apuração selecionado, gerado a partir das folhas:
- Mensal
- Adiantamento
- Férias
- Suplementar
- Avulsa
- 13° salário
- Rescisões
- PPR
- Rescisões complementares com previsão após a RCT
- S-1250 (Enviado pelo eSocial até 04/2021): Aquisição de produção rural e S-1260 - Comercialização de produção rural pessoa física são gerados a partir das informações:
- Informações de Alíquotas na Parametrização de GPS/SEFIP
- Cadastro de Clientes/Fornecedores
- Lançamento e/ou Importação das notas Emitidas e Recebidas
- S-1280: Informações complementares aos eventos periódicos é gerado a partir da informação:
- Desoneração da Folha de Pagamento informada no Parâmetro da GPS/SEFIP
- Informação da Empresa do Simples - Atividades Concomitantes informada no Parâmetro da GPS/SEFIP aba Lotação Tributária
- S-1300: Contribuição sindical patronal é gerado a partir da informação:
- Emissão da Guia de Contribuição Sindical Patronal
2. Como Reenviar Eventos Mensais - Periódicos
- Se já foi realizado o fechamento mensal com status ACEITO:
2.1. No Módulo Folha de pagamento, acesse o Menu: eSocial > Reabertura dos Eventos Mensais.
2.1.2. Realize as alterações necessárias.
2.1.3. Exclua os eventos mensais do contrato utilizando o filtro Como Realizar Exclusão dos Eventos Mensais.
2.1.4. Gere novamente os eventos mensais referente às alterações processadas (selecione o S referente ao evento alterado).
2.1.5. Após realize o fechamento mensal.
- Se já foi realizado o fechamento mensal com status REJEITADO:
2.2. Ajuste os erros indicados na aba de descrição de erro no Módulo eSocial
2.2.1. Exclua os eventos mensais do contrato utilizando o filtro Como Realizar Exclusão dos Eventos Mensais.
2.2.2. Gere novamente os eventos mensais referente às alterações processadas (selecione o S referente ao evento alterado).
2.2.3. Após realize o fechamento mensal.
Observação:
- É gerado um evento (S-1200 e S-1210) por Mês/Ano de Apuração selecionado para cada empregado. Ou seja, estes eventos incluem todas as folhas emitidas/pagas daquele período e são enviadas em um único XML;
- É gerado um evento S-1250 por Mês/Ano de Apuração, ou seja, será gerado um único XML agrupando todas as notas do período;
- É gerado um evento S-1260 por Mês/Ano de Apuração, ou seja, será gerado um XML agrupando todas as notas do período, limitado a 999 notas (caso o número ultrapasse será gerado um novo XML).