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Um Processo pode conter Pagamentos e Recebimentos. No Fluxo de Caixa existem quatro guias: “Pagamentos”, “Recebimentos”, “Saldo” e “Bases p/ SEFIP”.
Os “Pagamentos” e “Recebimentos” servem para controlar os valores pagos e recebidos de um Processo Judicial. Um Pagamento/Recebimento possui o campo “Situação” para indicar se o mesmo se encontra “Aberto” ou se já foi “Efetuado”. .
A Discriminação deve estar de acordo com o cadastro Discriminação do Fluxo de Caixa e o pagamento deve estar de acordo com o cadastro de Locais de Fluxo de Caixa;
A Reivindicação deve estar de acordo com o lançado no Processo
Para consultar um comparativo dos “Pagamentos” em relação aos “Recebimentos” pode-se consultar a guia “Saldo”
Gerando o SEFIP
A geração do arquivo do SEFIP pelo módulo Jurídico está sujeita aos seguintes requisitos básicos:
- Na Autoria do Processo deve conter ao menos um contrato ou reclamante com contrato vinculado;
- O(s) reclamante(s) deve possuir Folha Mensal Calculada dentro do período de competência do Processo;
- O campo “Categoria SEFIP” do vínculo empregatício do contrato do Reclamante deve ser diferente de “Outros que não constam no SEFIP”;
- A Data de Admissão deve ser anterior a data de encerramento do período de competência do Processo;
- O Contrato do Reclamante deve conter “Cargo”, “Função” e “Classificação p/GPS”;
- O Estabelecimento e a Unidade do Contrato devem estar autorizados para o Operador.
Nesta aba o usuário deverá cadastrar as informações de base para pagamento (todas as competências necessárias para pagamento) e posteriormente fazer a geração do arquivo SEFIP:
