Este erro ocorre quando há a informação de Banco Pagador, Banco p/ Depósito e não há a informação da Conta Corrente.
1 - Ajuste o Cadastro do Contrato com erro, informando a conta corrente. Após, recalcule a rescisão. Faça com data anterior à data do desligamento.
2 - Se a rescisão já estiver consolidada, o ajuste pode ser realizado direto na Ficha Financeira, no menu Consulta / Ficha Financeira / Por Contrato. Na guia Dados Cadastrais, informe a conta corrente do funcionário.
3 - Gere novamente o arquivo da GRRF e faça a importação para o aplicativo da Caixa.