Caso a folha esteja consolidada, os valores de líquidos não podem mais ser alterados e nem a folha ser recalculada.
Para ajustar, siga o passo a passo a seguir:
1. Salve a ficha financeira do contrato da folha do 13º, no Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato. Selecione o contrato clicando no ícone .
2. Crie os VDBs de Desconto de INSS 13º>, Desconto de IRRF 13º>, Reembolso de INSS e Reembolso de IRRF>, conforme exemplo abaixo e artigo Como Criar e Alterar VDB.
Desconto de INSS 13º>
Desconto de IRRF 13º>
Reembolso de IRRF >
Reembolso de INSS >
3. Recalcule manualmente e verifique quais valores de INSS e IRRF são corretos descontar.
Ajuste a ficha financeira manualmente, incluindo os valores utilizando os VDBs acima criados.
4. Exclua e gere novamente os eventos mensais com filtro de pessoas, somente para a pessoa que estaria incorreta.
Confira o Relatório para Conferência dos Valores de INSS - RHPR1904.
5. Na folha mensal utilize os VDBs criados de reembolso para devolver ao funcionário os valores descontados a maior.