Caso a folha esteja calculada e paga, os valores de líquidos não podem mais ser alterados.
Siga o passo a passo a seguir:
1. Salve a ficha financeira do contrato da folha do 13º salário.
No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Consultas > Ficha Financeira > Por Contrato.
Pesquise o número do contrato clicando no ícone .
2. Crie os VDBs de:
- Desconto de INSS 13º >
- Desconto de IRRF 13º >
- Reembolso de INSS >
- Reembolso de IRRF >
Siga o exemplo abaixo e as orientações do artigo Como Criar e Alterar VDB.
- Desconto de INSS 13º >
- Desconto de IRRF 13º >
- Reembolso de IRRF >
- Reembolso de INSS >
3. Na folha do 13º salário utilize os VDBs criados para lançar a diferença de desconto de INSS realizado a maior e IRRF descontado a maior na folha.
Como Realizar Lançamentos na Folha.
4. Lance o valor de desconto correto de INSS e IRRF nos VDBs que você já utiliza.
5. Recalcule a folha e confira, pois os líquidos da folha do 13º salário não podem ser alterados.
6. Exclua e gere novamente os eventos mensais com filtro de pessoas, somente para a pessoa que apresenta erro.
Confira o relatório Relatório para Conferência dos Valores de INSS - RHPR1904.
7. Na folha mensal utilize os VDBs criados de reembolso para devolver ao funcionário os valores descontados a maior, novamente lançando os valores por contrato.