1. Consulte o motivo da rejeição do título, acessando o menu Consulta > Integração com o Contas a Pagar. Selecione o título e clique nos Logs.
2. Acesse a regra referente ao título rejeitado, no menu Arquivo > Regras do Contas a Pagar e verifique se o campo Código Auxiliar está preenchido.
Importante: o campo “Código Auxiliar” deve conter um Código de Modelo de Documentos previamente incluso no Sistema CIGAM.
3. Preencha o Código Auxiliar, conforme orientação o Financeiro da empresa.
4. Gere o título novamente, para que o mesmo seja integrado com todas as informações.