Situação:
Ao gerar a remessa bancária, o arquivo TXT está zerado, sem informação de nenhum funcionário.
Solução:
1. No Módulo de Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos.
2. Selecione o VDB 99991 - Líquido da Folha (ou o VDB de líquido referente ao tipo de folha que está sendo calculada).
3. Valide a informação que consta no campo Tipo.
O correto é estar com a informação de Base de Cálculo.