Alguns contratos estão vinculados ao banco pagador e banco credor, porém ainda estão sem conta corrente informada.
Passo a Passo
Para que esses empregados não sejam listados ao gerar a Remessa Bancária:
1. No módulo Integração Bancária, acesse o menu: Arquivo > Cadastrar Remessas/Retorno.
2. No campo Código, informe a Remessa que deseja configurar.
3. Na guia Seleção, insira a variável:
- CTAC <> (deixe em branco).
4. Clique no ícone para salvar.