Como padrão, não podem ser alterados os vencimentos, descontos ou bases de cálculo da Ficha Financeira ou da tabela de Valores de Dissídio calculados para este fim.
Contudo, se o usuário lançou manualmente o VDB Diferença Acordo/Conv/Dissídio (exemplo: código 192 ou 8001) ou VDB Diferença 13º Sal. Ac/Conv/Dis. (exemplo: código 192 ou 8101), é necessário ajustar também a tabela de Valores de Dissídio.
1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Consultas > Fichas Financeiras > Valores de Dissídio.
2. Informe para cada competência a que se refere as diferenças pagas: