1. Acesse o menu Relatórios> Emitir Relatórios e emita o Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial por lotação e salve para consultar os totais da última página. Este relatório traz os valores do S-1200 aceito no eSocial.
2. Emita o Relatório 1906 - Relatório Inf. Contrib. Sociais Folha e confira se os totais da última página deste relatório estão iguais ao relatório emitido no item 1. Este relatório traz os valores de INSS na folha de pagamento.
3. Se as bases de ambos relatórios estiverem diferentes, será necessário identificar qual(ais) contrato(s) estão divergentes, ou faltando o envio. Para isso você deverá emitir o Relatório 0052 - Relação de Valores da Ficha Financeira e informar todos os VDB's de Base de INSS, conforme modelo abaixo:
4 Confira os valores de base de INSS do Relatório 0052 - Relação de Valores da Ficha Financeira com os valores de base de INSS do Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial por lotação, até identificar a divergência.
5. Identificando os contratos com divergência, reabra a competência S-1298 – Reabertura de Eventos Periódicos.
6. Exclua os eventos mensais destes contratos, utilizando o filtro: Como Realizar Exclusão dos Eventos Mensais.
7. Realize as correções conforme abaixo:
7.1 Se for contrato desligado, confira se o S-2299 está aceito no gerenciador de eventos. Caso não esteja, gere o evento: Como Gerar os Eventos de Rescisão
7.1.2 Se o S-2299 estiver aceito, verifique se na ficha financeira o contrato possui base de INSS negativo. Se for o caso, faça a correção: Como Ajustar Valores Negativos de IRF e de Bases de IRRF/INSS/FGTS
7.1.3 Faça a retificação do S-2299 através da rotina especial: Como Retificar Rescisões Transmitidas Para o eSocial
7.2 Se for contrato ativo, confira na ficha financeira se o contrato possui base de INSS negativa. Se for o caso, faça a correção: Como Ajustar Valores Negativos de IRF e de Bases de IRRF/INSS/FGTS
7.2.1 Caso contrato não tenha base negativa mas continua com diferenças, abra um chamado no Suporte.
8. Gerar Evento Mensal dos contratos alterados/divergentes, utilizando a opção "Filtro"
9. Faça o envio do S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos
10. Confira sua DCTFWEB com os valores do Relatório 1906 - Relatório Inf. Contrib. Sociais Folha
Caso queira acompanhamento na conferência dos valores, é realizado por nosso time de Serviços.