Caso o cliente esteja com divergência nos valores de I.R. em relação ao e-CAC, realize as conferências abaixo para identificar os contratos com possíveis inconsistências/erros.
1. Confira se os relatórios de fechamento de I.R. estão com alguma diferença:
1.1. No Módulo eSocial, acesse o Menu: Relatórios > Emitir Relatórios e insira o RHPR1834 - Conferência de Rend. Tributários - IRRF. Este relatório deve estar com as colunas Diferenças zeradas.
1.2. Se o relatório conter diferenças, analise a Ficha Financeira do Contrato que possui a diferença e corrija.
Atente-se para verificar as folhas que tem a Data de Pagamento dentro da competência.
1.3. Identificando os contratos com divergência, reabra a competência S-1298 – Reabertura de Eventos Periódicos.
1.4. Após a correção da Folha do Contrato, exclua o evento mensal dele e gere novamente.
1.5. Emita novamente o mesmo relatório e verifique se ficou correto.
1.6. Prossiga com seu fechamento mensal.
2. Confira se possui algum evento mensal rejeitado:
2.1. No Módulo da Folha de Pagamento, acesse o Menu: eSocial > Gerenciador de Eventos, e confira se possui algum evento S-1210 na situação Rejeitado.
2.1.1. Se possuir este evento rejeitado, verifique a Descrição da Inconsistência e faça a correção.
Na Base de Conhecimento disponibilizamos artigos com a solução de como ajustar os eventos rejeitados, conforme o Código/Descrição do Erro.
Caso tenha dúvidas em como solucionar o evento rejeitado, abra chamado com o Suporte.
2.1.2. Após corrigir o erro, exclua o evento mensal do contrato utilizando o Filtro e gere novamente o evento conferindo no gerenciador o status Aceito do envio.
2.2. Faça o envio do S-1299. Leia o artigo: Fechamento dos Eventos Periódicos.
2.3. Confira sua DCTFWEB com os valores do Relatório 1310 - Relação de Funcionários com I.R. na Fonte - RHPR1831.
3. Confira as bases de I.R. do eSocial com a Folha de Pagamento:
3.1. Emita o relatório RHPR1834 - Conferência de Rend. Tributários - IRRF e salve para consultar os totais da última página. Este relatório traz os valores do S-1210 aceito no eSocial.
3.2. Compare com os valores do Relatório 1310 - Relação de Funcionários com I.R. na Fonte - RHPR1831.
3.3. Se as bases de ambos relatórios estiverem diferentes será necessário identificar qual(ais) contrato(s) estão divergentes, ou faltando o envio.
No relatório RHPR1834 - Conferência de Rend. Tributários - IRRF localize a coluna Rend. Bruto, e verifique se tem algum colaborador com valor eSocial zerado.
Caso houver, para corrigir siga o passo a passo:
3.4. Verifique se o evento S-1210 está com status Aceito no Gerenciador de Eventos.
3.4.1. Caso não esteja, gere o evento e faça o envio, aguarde ele estar como Aceito e gere novo relatório.
3.5. Faça o envio do S-1299. Leia o artigo: Fechamento dos Eventos Periódicos.
3.6. Confira sua DCTFWEB com os valores do Relatório 1310 - Relação de Funcionários com I.R. na Fonte - RHPR1831.