Para importar um arquivo de lançamentos de VDB's para a folha de pagamento, através da rotina especial (RHPR1869) caso não possua esta rotina, abra um chamado na área de serviços para criação, seguem modelos de arquivos de importação (formato txt):
Para criar a rotina especial veja o artigo Como Cadastrar Rotinas Especiais.
a) Usando o Número do CPF como Identificador do Contrato
Exemplo do arquivo:
Código da unidade: 0001
Número do CPF: 111.111.111-91
Código de VDB: 00525
Valor: 12,38 (12 horas e 38 minutos em centesimal)
0001111111111910052500000001238
Exemplo de montagem da rotina de importação:
b) Usando o Número do Código do Contrato como Identificador do Contrato
Exemplo do arquivo:
Código da unidade: 0001
Código do Contrato: 00001474
Código de VDB: 00525
Valor: 12,38 (12 horas e 38 minutos em centesimal)
0001000014740052500000001238
Exemplo de montagem da rotina de importação por código de contrato:
Observação:
A tela abaixo, na aba de "importação de lançamentos" quando existir a informação "Bloco a ser ignorado" a linha do arquivo será ignorada na importação. Esta função é muito utilizada em casos que o arquivo do prestador venha com um cabeçalho.
Observações:
1- A empresa deverá fornecer os códigos: da unidade, dos funcionários e do VDB para desconto/vencimento em folha.
2- Importação de VDBs do com informações do tipo Horas, os minutos deve ser informados em centesimal.
3- Quando precisa ter no Layout o "Tipo de Informação" do VDB deverá ser uma posição após o Código do VDB:
“0” para valor
“1” para quantidade
“2” para dias
“3” para quantidade de tarefas
Sugestão: Ao salvar o arquivo gerado renomear com o mês de referência.txt (janeiro.txt).