1. Erro 315 ou 515 devido ao gerar a apropriação contábil não ter selecionado todas as folhas:
Ao gerar a Rotina da Apropriação Contábil deve ser gerada na abrangência de todas as folhas e no período do 1º dia do mês até ó último dia do mês em questão;
2. Erro 315 ou 515 devido o cálculo de Férias ter sido cancelado e Folha Mensal da data-base das férias não ter sido recalculada:
2.1. Se Folha Mensal estiver na situação “Calculada”, recalcule o contrato com erro, aproprie novamente que o erro será ajustado.
2.2. Se Folha Mensal estiver na situação “Consolidada”, ajuste os VDBs no menu Consultas > Ficha Financeiras > Por Contrato na guia VDBs. Ajuste os VDBs “Provisão s/Férias Vencidas” ou “Provisão s/Férias Proporcion.” informando os valores dos VDBs “Abono de Férias Próximo Mês” e “Férias Próximo Mês”.
2.3. Zere os VDBs:
Abono de Férias Próximo Mês
Abono de Férias Antecipado
Férias Próximo Mês
Férias Antecipadas
Líquido de Férias Próximo Mês
2.4. Gere a Rotina da Apropriação Contábil novamente, onde não deve mais aparecer o erro.
3. Erro 315 ou 515 devido o cálculo de Férias ter sido realizado após a folha mensal da data-base das férias e a folha mensal não ter sido recalculada:
3.1. Se Folha Mensal estiver na situação “Calculada”, recalcule o contrato com erro, aproprie novamente que o erro será ajustado.
3.2. Se Folha Mensal estiver na situação “Consolidada”, ajuste os VDBs no menu Consultas > Ficha Financeiras > Por Contrato na guia VDBs. Ajuste os VDBs “Provisão s/Férias Vencidas” ou “Provisão s/Férias Proporcion.” retirando os valores de férias calculada na data-base em que o gozo será na próxima data-base.
Exemplo:
a. Folha Mensal data-base dezembro consolidada;
b. Férias data-base dezembro;
Quando o empregado está gozando férias integralmente em janeiro do ano seguinte:
O valor do bruto das Férias será lançado na folha mensal de dezembro no VDB “Férias Próximo Mês”.
O valor do bruto do Abono Pecuniário será lançado na folha mensal de dezembro no VDB “Abono de Férias Próximo Mês”.
O valor líquido das férias será lançado na folha mensal de dezembro no VDB “Líquido de Férias Próximo Mês“
3.3. Gere a Rotina da Apropriação Contábil novamente, onde não deve mais aparecer o erro.
4. Erro 315 devido o cálculo de Rescisão ter sido lançado VDB de Férias Gozadas:
Lançado pelo usuário VDB de Férias no cálculo da rescisão: ao calcular rescisão deverá ser lançado VDB de Férias Indenizadas.
4.1. Para identificar o VDB de Férias utilizado exclusivamente no Recibo de Férias, acesse o menu Arquivo > Tabelas da Folhas > Vencimento e Desconto no quadro "Incidência e Classificação" no campo "Para o INSS" estará "Soma - Provisão INSS s/ Férias".
4.2. Para identificar o VDB de Férias utilizado exclusivamente no Recibo de Rescisão, acesse o menu Arquivo > Tabelas da Folhas > Vencimento e Desconto no quadro "Incidência e Classificação" no campo "Para o INSS" estará "Não incide - Outros não classificados".
4.3. Para correção do erro, substitua o VDB: zere o VDB de Recibo de Férias e lance o VDB de Recibo de Rescisão.
4.4. Gere a Rotina da Apropriação Contábil novamente, onde não deve mais aparecer o erro.
4.5. Para finalizar, retifique o evento de rescisão S-2299 - Desligamento já enviado para o eSocial.
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