1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Folha > Efetuar Lançamentos > Genéricos.
2. Selecione a Operação Excluir e informe no campo Origem dos Lançamentos a opção Convênios.
Observação: Caso tenha mais de uma Unidade, terá que repetir o procedimento para cada Unidade.
3. É necessário excluir também os valores dos Convênios para DIRF/eSocial.
3.1. Acesse o Menu: Consulta > Ficha Financeira > Valores de Convênios/Valores de Convênios por Contrato e Mês Base.
3.2. Clique no Botão a direta e selecione a opção Exclusão de valores referentes a um Convênio.
3.3. O Sistema irá abrir a tela abaixo. Informe os dados e selecione o mês a ser excluído, no qual o mês que se refere é a Data-base.
Caso tenha mais de um convênio, deverá repetir este procedimento para cada convênio.
3.4. Na aba Seleção pode escolher se a exclusão será Geral para Todos, por Unidade, por Centro de Custo, por Contrato, Cargo, Setor, Cargo ou Opções Avançadas, conforme tela abaixo.
4. Após realizar este procedimento, é possível exportar novamente os Lançamentos dos Convênios.