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Para exclusão de lançamentos no Módulo de Folha de Pagamento de forma coletiva, efetue os passos abaixo:
1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Folha > Efetuar Lançamentos > Genéricos.
2. Confirme a data da alteração.
3. Selecione a Unidade e a folha de pagamento desejada (a exclusão pode ser feita apenas por unidade).
3. Em operação, marque a opção excluir.
4. É possível excluir um único VDB, selecionando ele no campo Código ou, todos, de acordo com a Origem do Lançamento, selecionando a origem desejada.
5. Em abrangência, selecione a opção Vencimento posterior à última Folha do mesmo tipo escolhido até a data atual.
6. Caso deseje, marque a opção excluir lançamentos fixos. Serão excluídos todos lançamentos fixos para a unidade selecionada.
Exemplo: