Quando for parametrizado um VDB e não necessite ou não deve ser enviado para o eSocial, poderá ser tratado da seguinte forma:
1. Acesse a Parametrização do VDB.
1.1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos e Descontos.
1.2. Selecione o código do VDB e clique no botão Parametrização para o eSocial.
2. No campo Natureza para o e Social deve ser informado no Código: 9989.
3. Na Parametrização para IR o código deve ser o"09" os demais devem ser nos códigos "00"
*Lembre-se que este código deve ser usado para VDBs de base que não vão para o e Social e por algum motivo foram parametrizados.