1. Para conferir se os valores a serem declarados na DIRF estão coerentes com o valores descontados em folha de pagamento acesse o menu: Consultas > Ficha Financeira > Valores de Convênios
> Por Pessoa e Mês Pagto.
2. Após, clique no botão Visualizar impressão e selecione a opção Comparativo com os Valores das Folhas
3. Preencha a tela apresentada selecionando o Convênio, e os códigos de VDBs usados para desconto em Folha de Pagamento, e Restituição de Assistência Médica, se houver.
O sistema apresentará na tela, um relatório contendo valores que irão para a DIRF e os valores descontados em Folha de Pagamento. Os valores devem ser iguais.
Caso não sejam, poderá ser utilizada a funcionalidade do sistema para Inicializar Valores de Convênios pela Folha de Pagamento.
Veja também o artigo Como Inicializar Valores de Convênios pela Folha de Pagamento.