Situação:
Não encontro o IR de 13º na competência da folha mensal.
Some as DARFs com período de apuração 01/01/2019 até 31/12/2019 em que foram pagas em 02/2019 até 01/2020.
Compare com a soma da coluna Total 13º Salário com a coluna Total.
Exemplo:
+ Total R$ 62.411,70 (DARFs com período de apuração 01/01/2019 até 31/12/2019 em que foram pagas em 02/2019 até 01/2020).
- 13º Salário: R$ 3.995,38
- Total: R$ 58.416,32
= Zero de diferença, neste caso todas as retenções de IRF pagas nos DARFs 0561 foram declarados na DIRF.
Nos valores mensais informados acima, não constam os valores de IR sobre o 13º salário. Valor descontado de todo ano, está somado no campo 13º Salário.
Para folha de pagamento temos DARF códigos 0561, 0588 e 3562.
Se o valor não fechar, deverá conferir mês a mês. Confira a DARF paga em 20/02/2019 com o relatório 1310/RHPR1831 - Relação de Funcionários com IRRF na Fonte selecionando 01/01/2019 a 31/12/2019.
Atenção! Se for impresso anual, sistema não apresenta soma total, deve ser calculado manualmente.
Observação:
Na DIRF estão os pagamentos realizados de 01/01/2019 a 31/12/2019
DARFs foram pagas de 20/02/2019 a 20/01/2020
Exemplo: pagamentos realizados de 01/01/2019 a 31/01/2019 foram recolhidos na DARF com vencimento 20/02/2019.