Situação
Ao calcular Folha/Rescisão, é apresentada a mensagem: Para prosseguir com o cálculo acesse Arquivo > Diretrizes > Códigos Fixos da Folha e informe valores para os códigos fixos Total de Férias no Mês (Vencimento) e Total de Férias no Mês (Desconto)
Causa
Esta mensagem é apresentada, devido a uma implementação para adequação do pagamento do abono salarial. (Para mais informações, acesse o artigo - Férias no Mês como Vencimento e Desconto na Folha)
Link do Webnar sobre o assunto, com explicação e passo a passo dos ajustes necessários: SIRH | Férias no mês e Abono Salarial
Solução
Para prosseguir com o calculo, realize os passos a seguir:
- Acesse o menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimentos, Descontos e Bases de Calculo e inclua dois novos VDB's:
- Um VDB de Vencimento V25601 que vai receber o valor das férias do Mês SEM 1/3;
- Outro VDB de Desconto V61201, esse VDB de desconto vai receber o mesmo valor do V25601 que é vencimento e ele vai neutralizar o vencimento, mantendo o líquido do colaborador exatamente igual;
- Importante: Eles vão receber o valor das férias (Vencimento e Desconto). São esses VDB que vão aparecer na folha do colaborador:
Informar os dois novos códigos fixos
Acesse o menu: Arquivo > Diretrizes > Códigos Fixos da Folha e verifique se os dois códigos abaixo existem no seu ambiente:
- VDB 25601 — Total de Férias no Mês SEM 1/3(Vencimento)
- VDB 61201 — Total de Férias no Mês SEM 1/3 (Desconto)
Parametrização Contábil do novos VDBs 25601 e 61201 - Orientação para Parametrização – Férias no Mês
Criar regra de vencimento
Criar uma nova regra de vencimento, verificando previamente a próxima numeração disponível para regras de vencimentos.
Sugestão de descrição: Férias no Mês – sem 1/3
Contabilização:
|
Para a configuração das contas contábeis, copiar as contas utilizadas na regra “Férias Pagas – Mensal”, na qual são contabilizados os eventos 25301 a 25399.
Lembrar de adicionar esta regra no item estatístico “Soma dos Itens - Salários a Pagar “
Criar regra de desconto
Criar uma nova regra de desconto, verificando previamente a próxima numeração disponível para regras de descontos.
Sugestão de descrição: Desconto Férias no Mês – sem 1/3
Contabilização:
|
Para a configuração das contas contábeis, copiar as contas da regra de vencimento criada no item anterior, invertendo o débito e o crédito.
Ajuste no item “Soma dos Itens – Salários a Pagar”
Após criar os novos itens contábeis de vencimento (T072) e desconto (T198), é necessário incluí-los também no item estatístico “Soma dos Itens – Salários a Pagar”, neste exemplo código 501.
Importante: os códigos T072, T198 e item 501 são os utilizados neste exemplo. No cliente, poderão ser utilizados outros códigos de totalizadores do itens criados, caso estes já estejam em uso.
Localize, dentro da fórmula, as linhas correspondentes às resultantes de vencimentos e descontos e inclua as novas resultantes conforme sua natureza:
- Item de vencimento: inclua a nova resultante na linha que soma os vencimentos ao valor de Salários a Pagar. Neste exemplo, a T072 foi acrescentada à fórmula da linha 8.
- Item de desconto: inclua a nova resultante na linha que compõe os descontos, reduzindo o valor de Salários a Pagar. Neste exemplo, a T198 foi acrescentada à fórmula da linha 12.
Exemplo: ajuste realizado na linha 8, com a inclusão da T072, e na linha 12, com a inclusão da T198.
Dessa forma, os novos itens passam a compor corretamente o cálculo do item estatístico “Soma dos Itens – Salários a Pagar”.
Criar item estatístico para conferência
Criar um novo item estatístico, verificando previamente a próxima numeração disponível para regras de itens estatísticos.
Sugestão de descrição: Fechamento Férias – Vctos. X Desc.
Este item será utilizado para realizar a conferência dos valores de vencimentos e descontos de férias no mês.
Como o resultado da conferência deve ser zero, marcar a opção “destacada em amarelo” conforme demonstrado na imagem abaixo:
Resultado esperado: Vencimentos de Férias – Descontos de Férias = 0,00
Link do Webnar sobre o assunto, com explicação e passo a passo dos ajustes necessários: SIRH | Férias no mês e Abono Salarial