Caso o cliente esteja com divergência nos valores de Fechamento dos Eventos Mensais em relação ao INSS, deve fazer as conferências abaixo, para identificar os contratos com possíveis inconsistências/erro.
1. Confira se os relatórios de fechamento de INSS estão com alguma diferença:
1.1. No Módulo eSocial, acesse o Menu: Relatórios > Emitir Relatórios.
1.2. Insira o Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial Consolidado e Por Lotação.
Este relatório deve estar com a coluna Diferença zerado.
1.3. Gere o mesmo relatório marcando a opção de Sem Envio de Remuneração.
Será retornado os empregados que não houve o envio de eventos S-1200, S-2299 ou S-2399.
1.4. Se o relatório conter Diferenças, analise a Ficha Financeira do contrato que possui a diferença e corrija.
Após correção da Folha do contrato, exclua o Evento Mensal dele e gere novamente.
1.5. Emita novamente o Relatório 1904 e verifique se ficou correto.
1.6. Prossiga com o Fechamento dos Eventos Periódicos.
2. Confira se possui algum evento mensal rejeitado
2.1. No Módulo da Folha de Pagamento, acesse o Menu: eSocial > Gerenciador de Eventos.
2.1.1. Confira se possui algum evento S-1200 na situação Rejeitado:
2.1.2. Se possuir este evento rejeitado, precisa verificar a Descrição da Inconsistência e fazer a correção.
Na Base de Conhecimento disponibilizamos artigos com a solução de como ajustar os eventos rejeitados, conforme o Código/Descrição do Erro. Caso tenha dúvidas em como solucionar o evento rejeitado, abra chamado com o Suporte.
2.1.3. Após corrigir o erro, exclua o evento mensal do contrato utilizando o "Filtro" e gere novamente o evento conferindo no gerenciador se ele ficou como Aceito.
2.2. Confira no Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial se não possui nenhuma diferença (por lotação e consolidado).
2.3. Faça o envio do S-1299. Leia o artigo: Fechamento dos Eventos Periódicos.
2.4. Confira sua DCTFWEB com os valores do Relatório 1906 - Relatório Inf. Contrib. Sociais Folha.
3. Confira as bases de INSS do E-social com a Folha de Pagamento
3.1. Emita o Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial por lotação e salve para consultar os totais da última página. Este relatório traz os valores do S-1200 aceito no esocial.
3.2. Emita o Relatório 1906 - Relatório Inf. Contrib. Sociais Folha e confira se os totais da última página deste relatório estão iguais ao relatório emitido no item 3.1. Este relatório traz os valores de INSS na folha de pagamento.
3.3. Se as bases de ambos relatórios estiverem diferentes será necessário identificar qual(ais) contrato(s) estão divergentes, ou faltando o envio. Para isso, emita o Relatório 0052 - Relação de Valores da Ficha Financeira e informe os VDB's de Base de INSS.
Exemplos meramente ilustrativos:
Clientes com Base de 5 dígitos
Clientes com Base de 3 dígitos
3.4. Confira os valores de base de INSS do Relatório 0052 - Relação de Valores da Ficha Financeira com os valores de base de INSS do Relatório 1904 - Conferência de INSS no eSocial por lotação, até identificar a divergência.
3.5. Identificando os contratos com divergência, reabra a competência S-1298 – Reabertura de Eventos Periódicos.
3.6. Exclua os Eventos Mensais destes contratos, utilizando o filtro.
3.7. Realize as correções conforme abaixo:
3.7.1. Se for contrato desligado, confira se o S-2299 está aceito no gerenciador de eventos. Caso não esteja, gere o Evento.
Se o S-2299 estiver aceito, verifique se na ficha financeira o contrato possui base de inss negativo. Se for o caso, faça a correção.
Faça a Retificação do S-2299 através da Rotina Especial.
3.7.2. Se for contrato ativo, confira na Ficha Financeira se o contrato possui base de INSS negativo. Se for o caso, faça a correção.
Caso seu caso não se encaixe no item 3.7.2, verifique o item 2 deste artigo para esse contrato.
3.8. Gere Evento Mensal dos contratos alterados/divergentes, utilizando a opção "Filtro".
3.9. Faça o envio do S-1299. Leia o artigo: Fechamento dos Eventos Periódicos.
3.10. Confira sua DCTFWEB com os valores do Relatório 1906 - Relatório Inf. Contrib. Sociais Folha.