1. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: eSocial > Gerenciador de Eventos.
1.1. No Gerenciador de Eventos filtre Evento S-2230, Situação: Aceito e deixe a Data sem nenhuma informação.
1.2. Selecione o contrato no filtro ao lado (Não será necessário excluir o cálculo de Férias, apenas o envio do Evento S-2230 correspondente).
1.3. Localizando o S-2230 enviado das Férias, dê um duplo clique e exclua no ícone abaixo:
2. Lance a Ocorrência que precisa e veja se vai gerar o S-2230 no Gerenciador de Eventos este lançamento:
3. Feito isso, envie as Férias pelo Menu: Férias > Atualizar Férias Cedidas.
3.1. Selecione o período que precisa enviar novamente e clique no ícone do eSocial: