Passo a Passo para Alterar o Banco Pagador de Todos os Contratos
1. No módulo Folha de Pagamento, acesse o menu: Cadastramento > Troca Coletiva de Lotação.
2. Confirme a Unidade Ativa.
2.1 Confirme a data para registros das alterações a serem efetuadas.
2.2 Clique em OK.
3. Clique em Incluir Programação.
4. Na tela que abrir, como Campo selecione Banco Pagador.
4.1 Os campos Data Transferência e Data e Hora da Inclusão serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
4.2 Informe os demais campos conforme necessidade:
- Novo Conteúdo
- Autorização
- Motivo Alteração
4.3 Clique em Iniciar Processo.
⚠️ Atenção! Certifique-se de que a folha de pagamento mensal esteja consolidada antes de realizar a alteração.