Em razão do eSocial, devemos conferir a parametrização dos VDBs de Provisão de INSS s/Férias e Estorno de INSS s/Férias:
Clientes que possuem VDBs com Tabela de 3 dígitos
- Provisão de INSS s/Férias: 385
- Estorno de INSS s/Férias: 197
Clientes que possuem VDBs com Tabela 5 dígitos
- Provisão de INSS s/Férias: 49996
- Estorno de INSS s/Férias: 64997
No Módulo Folha de Pagamento, acesse o Menu: Arquivo > Tabelas da Folha > Vencimento e Descontos. Insira o código do VDB e clique em Parametrização do eSocial.
1. Crie uma nova validade.
2. Informe a Classificação 43 para IRRF.
Verba transitada pela folha de pagamento.
Ao realizar a alteração, será exibida a mensagem abaixo, neste caso basta clicar em Sim para salvar:
3. Após esta Parametrização, emita o Relatório de Férias no mês. Como Emitir Relatórios.
4. Reabra o seu Fechamento do mês.
5. Exclua os Eventos destes contratos que tiveram Férias (gerencie os S-3000 se foram todos aceitos).
6. Realize a Geração dos Eventos mensais destes contratos.
7. No Gerenciador de Eventos verifique se todos foram aceitos. Como conferir os Eventos de Retorno do eSocial.
8. Emita o Relatório de Conferência e verifique se não há diferenças.
9. Faça o Fechamento Mensal novamente.